中共重慶市委宣傳部2019年度決算說明

中共重慶市委宣傳部

2019年度部門決算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

中共重慶市委宣傳部（以下简称市委宣传部）主要职责是：拟订全市宣传思想文化工作重大政策举措和事业发展总体规划，统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责规划组织全市思想政治工作；负责指导、协调全市精神文明建设工作；统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调各新闻單位工作；管理新闻出版、电影行政事务；从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作；从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织全市中华優秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设；统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展；统筹协调对外宣传工作，统筹协调组织开展新闻发布工作。

（二）機構設置

中共重慶市委宣傳部内设21個職能處室，3個直屬事業單位。

（三）單位構成

中共重慶市委宣傳部加挂重庆市人民政府新闻办公室、重庆市新闻出版局（重庆市版权局）、重庆市电影局牌子。重庆市精神文明建设委员会办公室设在市委宣传部。按照現行經費保障體制和預算渠道，我部爲一級預算單位，下設二級預算單位三個：重慶市社會思想動態研究中心、重慶市文化信息中心、重慶市版權保護中心。

（四）機構改革情況

1. 機構改革情況

根据市委、市政府印发的《重庆市机构改革方案的通知》，中共重慶市委宣傳部统一管理新闻出版和电影工作。将原市文化委的新闻出版和电影管理职责划入市委宣传部。将原市委外宣办（市政府新闻办）的职责并入市委宣传部。市精神文明建设委员会办公室职责由市委宣传部承担。市委网信办由设在市委宣传部调整为市委工作机关。

2.   財政財務調整情況

根據機構改革方案，部門劃轉相關職能（或單位）涉及財政撥款收支預算經費，我部已根據機構改革推進情況，在年度執行中依法依規相應調整預算。

二、  部門決算情況說明

（一）   收入支出決算總體情況說明

1.   總體情況

2019年度收入總計44,464.97萬元，支出總計44,464.97萬元。收支較上年決算數增加23,043.50萬元、增長107.57%，主要原因是機構改革，部門劃轉相關職能涉及財政撥款收支預算調整。

2.   收入情況

2019年度收入合計41,684.16萬元，較上年決算數增加20,262.69萬元，增長94.59%，主要原因是機構改革，部門劃轉相關職能涉及財政撥款收支預算調整。其中：财政拨款收入41,554.67萬元，占99.69%；其他收入129.49萬元，占0.31%。此外，年初結轉和結余2,780.81萬元。

3.   支出情況

2019年度支出合計44,296.18萬元，較上年決算數增加25,525.81萬元，增長135.99%，主要原因是機構改革，部門劃轉相關職能涉及財政撥款收支預算調整。其中：基本支出4,461.57萬元，占10.07%；項目支出39,834.60萬元，占89.93%。此外，結余分配168.80萬元。

4.   結轉結余情況

2019年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少2,651.10萬元，下降100.00%，主要原因是嚴控預算執行。

（二）   财政拨款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計44,214.09萬元。与2018年相比，財政撥款收、支總計各增加22,792.62萬元，增長106.40%。主要原因是機構改革，部門劃轉相關職能涉及財政撥款收支預算調整。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1. 收入情況

2019年度一般公共預算財政撥款收入34,578.67萬元，較上年決算數增加14,747.20萬元，增長74.36%。主要原因是機構改革，部門劃轉相關職能涉及財政撥款收支預算調整。較年初預算數增加1,767.82萬元，增長5.39%。主要原因是機構改革，部門劃轉相關職能涉及財政撥款收支預算調整。此外，年初財政撥款結轉和結余1,069.42萬元。

2. 支出情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出35,648.09萬元，較上年決算數增加16,877.72萬元，增長89.92%。主要原因是主要原因是機構改革，部門劃轉相關職能涉及財政撥款收支預算調整。較年初預算數增加1,746.14萬元，增長5.15%。主要原因是機構改革，部門劃轉相關職能涉及財政撥款收支預算調整。

3.   結轉結余情況

2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少1,061.10萬元，下降100.00%，主要原因是嚴控預算執行。

4.   比較情況

本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下几個方面：

（1）一般公共服務支出4,446.92萬元，占12.47%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是機構改革，部門劃轉相關職能涉及財政撥款收支預算調整。

（2）教育支出7.19萬元，占0.02%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是機構改革，部門劃轉相關職能涉及財政撥款收支預算調整。

（3）文化旅遊體育與傳媒支出29,145.99萬元，占81.76%，較年初預算數增加1,746.14萬元，增長6.37%，主要原因是機構改革，部門劃轉相關職能涉及財政撥款收支預算調整。

（4）社會保障與就業支出695.60萬元，占1.95%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是機構改革，部門劃轉相關職能涉及財政撥款收支預算調整。

（5）衛生健康支出136.84萬元，占0.38%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是機構改革，部門劃轉相關職能涉及財政撥款收支預算調整。

（6）住房保障支出154.45萬元，占0.43%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是機構改革，部門劃轉相關職能涉及財政撥款收支預算調整。

（7）其他支出1,061.10萬元，占2.98%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是機構改革，部門劃轉相關職能涉及財政撥款收支預算調整。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出4,379.49萬元。其中：人员经费3,384.15萬元，較上年決算數增加252.29萬元，增長8.06%，主要原因是機構改革，部門劃轉相關職能涉及人員變動。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費995.34萬元，較上年決算數減少205.51萬元，下降17.11%，主要原因是主要原因是厲行節約、嚴格審批經費使用和報銷。公用經費用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

 2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余1,590.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入6,976.00萬元，較上年決算數增加5,386.00萬元，增長338.74%，主要原因是機構改革，部門劃轉相關職能涉及財政撥款收支預算調整。本年支出8,566.00萬元，較上年決算數增加8,566.00萬元，增長0.00%，主要原因是機構改革，部門劃轉相關職能涉及財政撥款收支預算調整。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”经费支出總體情況说明

2019年度“三公”經費支出共計102.91萬元，較年初預算數減少37.87萬元，下降26.90%，主要原因是嚴控經費支出。較上年支出數增加15.54萬元，增長17.79%，主要原因是機構改革，部門劃轉相關職能工作需要。

（二）“三公”经费分项支出情況

2019年度本部門因公出国（境）费用30.94萬元，主要是用于參加法蘭克福書展、英國德國城市推介行活動、感知重慶苗鄉文化交流活動、組織市屬新聞單位赴台參觀交流媒體深度融合創新發展工作。費用支出較年初預算數減少7.06萬元，下降18.58%，主要原因是嚴控經費支出。較上年支出數增加12.67萬元，增長69.35%，主要原因是機構改革，部門劃轉相關職能工作需要。

本單位2019年度未發生公務車購置支出。

公務車運行維護費55.98萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、宣傳業務工作開展所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。费用支出較年初預算數增加4.50萬元，增長8.74%；較上年支出數增加5.06萬元，增長9.94%，增長8.74%，主要原因是車輛老化，維修維護及燃料費用增加。

公務接待費15.98萬元，主要用于接待中央及境外媒體來我市進行對外文化宣傳交流等活動，中央有關部門、國內知名網站、各省市及區縣宣傳文化系統到我單位學習調研，以及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少35.32萬元，下降68.85%；較上年支出數減少2.20萬元，下降12.10%，主要原因是嚴格把控接待審批和報銷標准。

（三）“三公”經費實物量情況

2019年度本部門因公出国（境）共计4個團組，5人；公務用車購置0輛，公務車保有量爲8輛；國內公務接待46批次813人。2019年本部門人均接待费196.57元，車均購置費0.00萬元，车均维护费7.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）机关运行經費情況說明

2019年度本部門机关运行经费支出960.96萬元，机关运行经费主要用于開支办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、公務車運行維護費、其他交通费用、其他商品服务支出等。機關運行經費較上年決算數減少239.89萬元，下降19.98%，主要原因是機構改革，部門劃轉相關職能涉及財政撥款收支預算調整。

 此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出64.40萬元，較上年決算數減少51.02萬元，下降44.20%，主要原因是嚴控會議審批及經費支出。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出568.99萬元，較上年決算數增加75.66萬元，增長15.34%，主要原因是機構改革，部門劃轉相關職能工作需要。

（二）國有資産占用情況說明

截至2019年12月31日，本部門共有车辆8輛，其中，主要領導幹部用車3輛、應急保障用車4輛、離退休幹部用車1輛。 

（三）政府采购支出情況说明

2019年度本部門政府采购支出总额1,176.15萬元，其中：政府采购货物支出2.80萬元、政府采購服務支出1,173.35萬元。主要用于采购智博会重庆宣传、正版软件检查等。

五、預算績效管理情況說明

建立和完善以強化資金使用爲核心的績效評價機制，對處室資金使用進度情況進行定期梳理考核，合理調節資金使用節奏和效率。對資金使用滯後或者預算編制脫離實際的項目資金，及時進行項目內容及使用用途調整，對因爲客觀原因不能按時開展的項目資金，立即回收用于其他突發或者緊急交辦的項目。根據預算績效管理要求對我部開展完畢的市級重點專項進行績效自評，並將結果進行了通報。擬將自評結果作爲次年資金安排的依據，以此最大程度地保證了資金的使用效率。

（一）預算績效管理工作開展情況

根据预算绩效管理要求，本部門对5個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評5項，涉及資金30908萬元。从评价结果来看，我部一、二級項目績效目標基本完成，重點項目績效評價情況良好。

（二）績效目標自評結果

宣傳思想文化重點工作專項項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況良好。項目全年預算數爲6856.30萬元，执行数为6856.30萬元，完成预算的100%。主要产出和效果：做好日常阅评、專題阅评、定向阅评、完成全国、全市“兩會”报道任务。邀请国际知名評論员来渝参访、组织外宣媒体参与重大主题外宣，大力推广传播重庆形象，提升重庆美誉度，促进对外文化交流 。举办活动和大赛，建设典型资源库，加强全市思想政治工作，组织开展精神扶贫、乡村文化振兴工作，加强和改进全市思想政治工作。举办和组织开展赴区县示范演出和文艺服务，发、评选并参与打造一批優秀作品，丰富人民群众精神文化生活。農村精神文明建設和道德典型宣传取得显著成效，乡风民风日渐文明，道德典型受到更多的关注和尊重，網絡文明傳播活动产生较大较好的社会影响。充实部机关干部队伍力量，推进干部、人才队伍建设，提升宣传思想文化系统干部人才队伍素质，逐步壮大人才规模。持续开展意识形态相关工作。

我部績效目標自評結果見附件一。

（三）重點績效評價結果

市財政局委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價結果見附件二。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用經費。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分类经济科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公務接待費。其中，因公出国（境）费反映單位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映單位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映單位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公務接待費反映單位按规定開支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政單位（含参照公务员法管理的事业單位）运行用于购买货物和服务等的各项公用經費，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工資福利支出（支出经济分类科目类级）：反映單位開支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資産的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（八）對個人和家庭的補助（支出经济分类科目类级）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（九）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資産、戰略性和應急性儲備、土地和無形資産，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位决算公开信息反馈和联系方式：本單位决算公开信息反馈和联系方式：023-63895419。

附件一：2019年度市級重點專項績效自評

    附件二：宣傳思想文化重點工作專項資金績效評價情況（征求意見稿）